1. Opći dio Izmjena i dopuna Financijskog plana

2. Posebni dio Izmjena i dopuna financijskog plana

2.1. Plan izmjena i dopuna prihoda HAKOM-a

2.2. Plan izmjena i dopuna rashoda HAKOM-a

3. Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana

3.1. Obrazloženje općeg dijela Izmjena i dopuna Financijskog plana

Razdjel: 065 Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Glava: 06565 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti

Program: 3107

Naziv programa: Razvoj tržišta poštanskih usluga i elektroničkih komunikacija

Naziv aktivnosti: A917001 Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)

Prihodi i primici

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana prihodi i primici nisu mijenjani.  U planu prihoda izmijenjen je samo prijenos sredstava iz prethodne godine.

Rashodi i izdatci

Rashodi i izdatci promijenjeni su sukladno trenutno dostupnim informacijama o budućim aktivnostima. Dio rashoda se odnosi na predmete nabave ugovorene u 2022. godini, dio na osiguranje planiranih sredstava u Planu nabave 2023., a dio na osiguranje sredstava za pokrivanje režijskih troškova. Plan nabave 2023. nije mijenjan.

Prijenos sredstava iz prethodne godine i u sljedeću godinu

Stvarni iznos prijenosa sredstava iz prethodne godine iznosi 2.577.836 EUR što je za 2.057.872 EUR više od planiranog iznosa. Neraspoređeni dio viška u iznosu od 419.197 EUR planira se za prebacivanje u 2024. godinu.